שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 9

עיר: חוף השרון
ועדה: אחר
קטגוריה
תאריך: תאריך: 09/03/2025
מקור: הקובץ המקורי באתר חוף השרון
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · תמלול

זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.

<חוף השוו]'+.. |

מועצה אזורית

ע בני ציון | בצרה. גליל ים

רישפו שפיים | תל יצחק

פרוטוקול מליאה מס' 9

אשר התקיימה ביום ראשון 09/03/2025 בשעה: 16:30

במועצה

משתתפים:

חברי מליאת המועצה:

אלי ברכה, ראש המועצה

מאיר דור, סגן ראש המועצה

חבר/ה מליאה יישוב הגיע/ה

תמנה שמאלי אודים / +

מנהיים דני ארסוף קדם -

שוקי ארליך ארסוף , -

צחי חודניק בית יהושע -

אורלי עמיר בני ציון +

אמיר ערן בצרה 4

אריאל דיסנצ'יק תל יצחק. 0/0

ברק בן אריה געש 0 - 0

עמרית ערן חרוצים -

מיכאל ורבין יקום +

שרון רומם כפרנטר 1 -

= | גלי בן יקר רשפון | 8%

ליאור רובין גליל ים 0 +

מוזמנים:

הילה טרייבר ,מזכ"ל המועצה

אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה

לירז קופר, גזברית המועצה

לנושא מס' 4 - סיון שפלר, עו"ד - עוזרת אישית- גזברות

לא הגיעו:

עו"ד עדי סדינסקי - לוי - יועמ"ש

על סדר היום:

1 אישור פרוטוקולים

2. אשרור מליאה טלפונית

3. תב"רים

4. דוח פעולות וועדים 2023

5. תקציב 2025

6. דוח רבעוני

7 דין וחשבון 2024

8 אישור פרוטוקול ועדת תמיכות

9. מינוי נציג שני למליאת רשות הניקוז

0. הארכת השרות של מהנדס המועצה מעבר לגיל 67

1. מינוי הרי סימון כממונה על חוק חופש המידע

2. מינוי סיון שפלר כרשמת הנכסים

3. סיכום משתתפים וזוכים במכרזי המועצה 2024

4. עדכונים

שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקש. 09-9583791 | 60. הסיוסו|05]|-+סו]. ואוש

₪ "יי

%יכוא,,

חווף השרו"

אוו

+)מוע'צ ה אזורית 8 אש םח

גי ציון | בצרה. גליל ים

שפיים | תל יצחק

1. אישור פרוטוקולים:

מזכ"לית המועצה ציינה כי בפרוטוקול מס' 7 היתה טעות סופר בסעיף מספר 2 -

סגירת תב"רים כדלקמן:

סגירת תברים 12/2024

מס"ד מס תב"ר שם תב"ר יתרת ביצוע הערות ‏ | "

1 גן ילדים בצרה 201 טעות סופר-תיקון מספר תב"ר ל-771 במקום 871

5. שיפוצי קיץ 2020 6 תיקון יתרת ביצוע ל-26 ₪ במקום 0 ₪

|סה"כ

לאשר את פרוטוקולים: שלא מן המניין מס' 1, מליאה מס' 8, ומליאה מספר 7 - בכפוף

לתיקונים לעיל

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

2. דוח פעולות ועדים 2023:

סיון שפלר הציגה את דוח הפעולות המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד

ממנו. צוין כי היא עומדת בקשר ישיר עם הוועדים, במסגרת תפקידה, ומסייעת לקידום

העמידה בלוחות הזמנים בהגשת הדוחות והעמידה על תיקון הליקויים.

הדוח ממפה את הליקויים על פי חומרתם וישנם ליקויים שחוזרים על עצמם מדי שנה.

התנהל דיון בנושא:

האם נקבעו לוחות זמנים לתיקון הליקויים? מה המשמעויות במקרים בהם הם אינם

מתוקנים? ומהם עיקר הליקויים וכיצד ניתן לתקנם.

החברים המליצו כי נציגי המועצה יפגשו עם הוועדים לגבי הליקויים הרלוונטיים.

3 תקציב 2025:

גזברית המועצה הציגה את התקציב לשנת 2025 והמצגת הנלווה המצורפים

לפרוטוקול זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

מסגרת הצעת התקציב לשנת 2025 עומדת על 162.3 מיליון ₪, שהוא גידול של כ-

% לעומת תקציב 2024.

התקציב מבוסס על תחזית הכנסות צפויות מארנונה, ממשרדי ממשלה והכנסות

עצמיות, שינויים הנובעים מרפורמת הגפ"ן בתקציב חינוך ובהיקפו והתאמת תקציב

השכר בהתאם לזחילת השכר והסכמי השכר במגזר הציבורי.

שפיים. דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקש. 09-9583791 י | 60. הסזס 05 -+סו]./צ/צצ

שפיים

קושע בני ציון | בצרה ‏ גליל ים

רישפון | שפיים | תל יצחק

מועצה אזור'י'ת

געש | חרוצים

התנהל דיון סביב:

השינויים המשמעותיים בתקציב לעומת השנה שעברה, ועל הדגשים העיקריים בו

בתחומים:

מזכ"לית המועצה הבהירה כי העלאת ההכנסות מארנונה, כתוצאה מהסכמי פשרה

שצפויים עתידיים שאמורים להיכנס השנה ואינה משקפת עליה קבועה.

הוסבר מנגנון קרן הארנונה, שבעקבות החקיקה בנושא מייצר הוצאות מדי שנה

לטובתה. בתחום השכר, ישנו עדכון הנובע מזחילת שכר של בכירים ושל שאר עובדי

המועצה וכן, מהסכמי שכר שיעלו את שכרם של הפסיכולוגים והעו"ס.

המכסות לקחו בחשבון את מפוני המלחמה שנשארו ועודכנו בהתאם.

הוצאות הביוב עלו, וזאת על מנת לאפשר תיקונים ושיפוצים של התשתיות הקיימות.

מזכ"לית המועצה הבהירה כי המערכת ישנה ונדרשת השקעה רבה.

בתחום החינוך והרווחה הוטמעו תוכניות קודמות והורחבו השירותים הקיימים ביוזמות

שהוצגו ואושרו בתוכניות העבודה.

הצעת החלטה:

לאשר את תקציב 2025

הצבעה:

פה אחד

לאשר את הצעת ההחלטה

דואר שפיים 50990 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 | ס6. הוסיזוס 05 ]|-+ס .יצ

₪

חוף

4. תב"רים:

מס"

תב"ר

55|

דרומי בית יהושע.

תב"ר חדש;

ציוד הצלה ובטיחות 2024 56

תב"ר חדש:

שיפור מוכנות לחירום = | 927

תב"ר חדש;

רכש ציוד חרום יחידת ‏ | 928

חילוץ מועצה.

רכש ציוד חילוץ אישי | | 929

לישובים

תב"ר חדש:

כיתת חינוך מיוחד ב"ס ‏ | 930

ויצמן

תב"ר חדש:

שיפוצים במוסדות חינוך | 931

תב"ר חדש:

חוף הים 2025 כ

עדכון תב"ר; 99

פרויקטים תכנוניים - ועדה

עדכון תב"ר:

התקנה והחלפת מערכות | א

גילוי אש ומערכות

אבטחה מוסדות חינוך

עדכון תב"ר; %8=

תוכניות תנועה

עדכון תב"ה; 01"

הערכות לחרום

עדכון תב" 8

שדרוג מערכת ביוב

עדכון תב"ר:

שיפוץ בית החינוך | | 920

המשותף

עדכון תב"ר: 6%

פתוח אודים

עדכון תב"ר: דד

פתוח בית יהושע

עדכון תב"ר: 5

פתוח בני ציון

עדכון תב"ר: 58

פתוח בצרה

עדכון תב"ר; 59

פתוח געש

עדכון תב"ר: 1

פתוח חרוצים

עדכון תב"ר; 0

פתוח כפר נטר

עדכון תב"ה: 6%

פתוח רשפון

עדכון תב"ר; 53

פתוח שפיים

עדכון תב"ר: 1

פתוח תל יצחק.

תקציב קיים

1.000

1.006

1000

000

1000

200

000

1000

000

20000

ביצוע

ושריון

1,018

1,000,000 | 3

290,000 | 1

220,000 | 83

540,000 | 4

760,000 | 72

40,000 | 6

190,000 | 4

170,000 | 3

990,000 | 2

180,000 || 7

160,000 | 4

שפיים, דואר שפיים 60990

השרו

מועצה אזזרית

000

1000

200000

0000

טל. 09-9596580

ארשוף ארטוף קדם

געש | חרוצים | יקום | כפ

הגדלה | הקטנה תקרב

לאישור

10000

2000

000

200

2.000

000

[י ו

000

2.000

פקט. 9583791

מימו

קרנות המועצה

בית יהושע בני ציון | בצרה. גליל ים

יר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק

ו דברי הסבר

השינוי

תב"ר חדש

תב"ר חדשי

הגדלת

תב"ר

הגדלת

לאור החלטת הועדה המחוזית בעניין התוכנית

הכוללנית שמאפשרת תוספת של כ-160 אלף מ"ר

שטחי תעסוקה באזו"ת של בית יהושע, נדרשי

|שדרוג זכויות במגרשים השייכים לאזו"ת שעדיין

|לא פותחו ולא שווקו ע"י רמ"י. רמי אישרו מימון

מלא להכנת תוכנית לעניין זה.

רכישת רכב ₪28 והחלפת קו המים בחוף הים

בסוף שנת 2024 משרד הפנים אישר תקציב זה

לצורך רכישת ציוד חרום למועצה

רכישת 2 עגלות חילוץ - לטובת ציוד שנמצא בתל

יצחק גוש הצפוני + עגלה וציוד לגוש המזרחי

סיוע ברכישת ציוד אישי לצוות חילוץ של ישובים

פתיחת כיתת חינוך מיוחד ב"ס ויצמן תכנון וביצוע

שיפוצים במוסדות חינוך

הכנת תשתיות לחוף הים

הוצאות תכנון ועדה

התקנת מערכות אבטחה לב"ס ויצמן

הוצאות יעוץ תנועה

לצורך רכישת גנרטורים

שדרוג ושיקום במערכת ביוב

שיפוץ בית חינוך המשותף חוף השרון

העברת יתרה מקרן לתב"ר

העברת יתרה מקרן לתב"ר.

העברת יתרה מקרן לתב"ר

|| 60 הוסז 101-0510 ]./צ/צ

הצבעה

פה אחד

פה אחדד

פה אחד

פה אחדד

פה אחד.

פה אחד

פה אחד.

פה אחדד

פה אחד

פה אחדד

פה אחד

פה אחדד

פה אחד

פה אחדד

החלטה.

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התב"ר

לאשראת

התב"ר

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התנ"ר

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התב"ר

לאשר את

התב"ר

%כוא,

\ו מועצה אזור'ת ן קדם בית יהושע בני ציון

כפר נטר | רישפון | שפיים

געש | חרוציו צחק

הצעת החלטה:

לאשר את סגירת התב"רים

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

5. דוח רבעוני 04/2024:

גזברית המועצה הציגה את הדוח הרבעוני 04/2024 המצורף לפרוטוקול זה ומהווה

חלק בלתי נפרד ממנו.

הדוח מציג תקציב מאוזן, שהסתיים בעודף של כ- 89 אש"ח, אך הוא כמובן אינו סופי

ומבוקר.

6. דין וחשבון 2024:

מזכ"לית המועצה הציגה את דין וחשבון לשנת 2024, המצורף לפרוטוקול זה ומהווה

חלק בלתי נפרד ממנו. הדיווח המלא הועבר בישיבת הזום שהתקיימה, וכעת מועלה

לאשרור.

7. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות:

גזברית המועצה הציגה את פרוטוקול ועדת התמיכות המצורף לפרוטוקול זה ומהווה

חלק בלתי נפרד ממנו, וזאת לאחר פנייה של עמותת הכדורסל של חוף השרון בבקשה

לקבלת מקדמה על חשבון תמיכות לשנת 2025.

על פי נוהל התמיכות של משרד הפנים, ניתן לאשר הקדמה של התמיכה עד לגובה של

% מהתמיכה, למוסד שקיבל תמיכה בשתי שנות התקציב הקודמות.

לאור זאת, המליצו חברי ועדת התמיכות לאשר את הבקשה למקדמה

בסך 170,000 ש"ח שהיא 25% מהתמיכה שאושרה.

הצעת החלטה:

לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכות

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

8. מינוי נציג שני למליאת רשות ניקוז שרון:

מזכ"לית המועצה ציינה כי כיום הנציג של המועצה הוא מאיר דור, וכעת נדרש למנות

נציג נוסף.

החלטה: המינוי טרם נקבע, ויעל לדיון חוזר במליאה הבאה.

9. הארכת שירות של מהנדס המועצה מעבר לגיל 67:

מזכ"לית המועצה הסבירה כי המהנדס שלנו הגיע לגיל 67, פורסם מכרז להחלפתו,

אך טרם נמצא מהנדס/ת חדש/ה, ולכן מבקשים הארכת כהונה.

שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקט. 31 || ס6. הסיוס ו!05] -+סר ).אוצי

-0%א/ן. 0א,

=חוף השרון'+.

מועצת אזורית

לאשר את הצעת ההחלטה

2. סיכום משתתפים וזוכים במכרזי המועצה 2024:

מזכ"לית המועצה הציגה את רשימת המשתתפים והזוכים במכרזי המועצה לשנת

4 המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

רשמה: רעות חזן

הישיבה הסתיימה בשעה: 18:20

שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקש. 09-9583791 || ס6. סיס 05 ה-+סר] .אצ

= ברטיס.

1.10

1110

110

1110

[ יל

110

70|

ס1|000

סנ 0|

ס0|

סג 1|1(0

100

10 11

10 1

10 11

00(

110

סג

[ ו

1110

ס[10

פנסיה הנהלה כללית

משכורות נבחרים

שבר סגן ראש מועצה

משכורות מבקר פנים.

משכורות מזבירות.

שבר מחלקת שירות ומידע

פנסיה גזברות

משבורות מינהל בספי

משכורות בוללות הנ'ח

משב. מחלקת מיסים

פנסיה תברואה

משכורות תברואה

שבר רישוי עסקים

משכורת וטרינר

משבורות בטחון

פנסיה ועדה לתכנון ובניה

משכורות ועדת בנין ערים

פנסיה גינון

משכורת אגף מוניציפאלי

חוף הים

משכורות פיקוח עירוני

פנסיה חינוך

משכורות מינהל חינוך

משכורת מנהל גני ילדים

משכורות סייעות גננות

משכורות קב'ס

משכורת שרתים, מזכירים

ומורים וייצמן

משבורת שרתים, מזבירים

ומורים ב"ס חוב"ב.

סייעות חינוך מיוחדד

קב'ט שמירה במוסדות

משב. ש.פסיבולוגי

משכורת מינהל תחבורה

משכורת נהגים

פנסיה תרבות וספריה

משבורות בוללות-ספריה

משכורת ומניעת אלימות

משכורות רכז נוער.

משכורות מינהל ספורט.

שבר - אולמות ספורט

פנסיה רווחה

שבר עובדי לשכות

שכר מועדון גמלאים

פנסיה דת

משכורת הבנות

שכר חצרן

סה"

תקן תקן

תקציב 2024 | ביצוע 2024 | 2024 2005

(1,449,000) | (1,429,284) | 3.12 5

(981,000) (892,571) 1-00 [יי

(826,000) (692,473) 1-00 1-00

(402,000) (392,761) 0.075 0-05

‎ )1,585,989(| | )1,745,000(‏ | 6.25 5

(470,000) | |(493,486) 100 100

(267,000) (271,255) 0.070 00

(506,000) (491,687) 00[ 1-00

(1,018,000) | |(1,017,039) 1-00 %00

(181,000) (183,019) 1-00 00[

(70,000) (66,241)

(152,000) (151,140) 0-00 0-00

(138,000) (145,603) 00 00

(180,000) (179,032) 0-05 0.55

(191,000) (139,268) 1-00 [יבו

(498,000) (499,947) 2.75 204

(2,290,000) |(2,290,092) | 10.00 100

(22,000) (35,121) 0.10 0.10

(913,000) (982,965) 100 [יזי

(717,000) | |(658,571) 20( 00

(794,000) (837,945) 5.00 %00

(457,000) (460,031) 1.2 [ ה

(789,000) (809,815) 1.00 1.00

(372,000] | | (324,430) 1-0 1-00

(2,371,000) |(1,726,156) | 15.50 [יבכ)

(432,000) (423,877) 1-00 [י

(1,900,000) |(1,920,701) | 12.80 1.00

(420,000) (508,639) %00 ירי

(5,500,000) |(5,636,046) | 40.00 00

(141,000) (138,574) 0.00 0.0

(1,274,000) | (1,258,038) 08|=- 9

(383,000) | (397,415) [י [י

(1,557,000) | (1,736,965) | 7.00 2.00

(75,000) (75,610) 0-00 1

(161,000) (162,803) 0-5 1.04

(190,000) (192,738) [י 0[

(1,295,000) | (1,389,033) | 6.45 20[

(137,000) (193,185) 1-00 [זי

(311,000) (332,617) 200 200

(115,000) (51,799) 0.07 0.12

(2,071,000) | (1,966,197) | 9.00 :=

(40,000) - 0.055 -

(133,000) (126,151) [ 0 143

(303,000) (305,620) 3[ 3[

(204,000) (207,799) 1-00 [יי)

(34,441,002) |(33,779,728) | 172.80 | 196.01

דוח משרות ושכר - 2025

תקציב 2025

(1,462,000)

)845,000(

)661,000(

)407,000(

)1,884,000(

)523,000(

)278,000(

)537,000(

)1,062,000(

)187,000(

)70,000(

)165,000(

)150,000(

)190,000(

)254,000(

)511,000(

)2,338,000(

)36,000(

)1,006,000(

)717,000(

)1,012,000(

)496,000(

)840,000(

)337,000(

)1,800,000(

)448,000(

)2,100,000(

)600,000(

)7,998,000(

)148,000(

)1,804,000(

)405,000(

)1,669,000(

)77,000(

)193,000(

)277,000(

)1,478,000(

)211,000(

)351,000(

)53,000(

)2,575,000(

)133,001(

)314,000(

)216,000(

)38,818,000(

[י=

20000

0-1

0.055

הערות.

הופחתו פדיון ימי חופש בשנת 24 עקב

הבחירות

הופחתו פדיון ימי חופש בשנת 24 עקב

הבחירות

תוספת פקח בתקציב (תקן קיים)

תקן למנהלת גילאי 0-3 -מתוקצב בסעיף

פעילות.

מסגרת לגיוס סייעות לפי צורך (חוק.

השילוב)

תוספת מזבירה לאגף רווחה.

[משרה טרם מאוישת - הורד תקן ותקציב.

| תקציב מול בצוע במבנה מאזן

15:01 5

תקציב רבעוני (1111) - חדש

] שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

הכנסות.

עצמיות

ארנונה

|סה"כ || ארנונה

|עצמיות חינוך

|סה"כ || עצמיות חינוך

|עצמיות רווחה

5 ,23 עזפטזס 0= ,שחו

100

11100

1100

111100420

1312200420

1312200421|

1312200422|

12200423

1312200424

112200425|

1313200420|

1313200421|

1313200821|

1313221440|

1313222440|

113300440|

1317300420|

110710

1317800711|

1341020740|

140410|

1343510420|

1343520410

תקציב 2025

|טיוטא

ארנונה כללית

הנחות לזכאים בישובים | ||ז 11,400,000.00

הכנסות קרן ארנונה | ז 178,000.00

|ז 82,000,000.00 | || 76,500,000.00

תקציב 2024 הפרש בין

תקציבים

| 5,500,000.00

| ז 11,650,000.00 | ||ח 250,000.00

||0.00 |ז 178,000.00

עמוד 1 מתוך 27

מועצה איזורית חוף השרון |

₪

| ז 93,578,000.00 || ז 88,150,000.00 || ז 5,428,000.00 |

קמפוס הורים | 20,000.00

תל' ן תשלומים הורים-חוגי ה |ז 80,000.00

הכנסות צהרון קייטנה ובטוח | 0 ָ

סדנא להורות לתאומים | 00

הכנסות רכישת שירותים מרצ|ז 19,000.00

הכנסות הזנה רכישת שירותין ז 180,000.00

הכנסות טיולים ומסיבות סיום||ז 9,000.00

000| =

הכנסות הורים צהרון ויצמן וח 00.00

קייטנות א' - ג'

תמיכה עקיפה בעמותות בריא|0.00.

מכסות בית ספר ויצמן | 0

מכסות בית ספר חובב | | 300,000.00

אגרת חינוך תלמידי חוץ | 20

החזרים בגין סייעות חינוך מין|0.00

שרות פסיכולוגי משלים (שפ'ן |ז 70,000.00

000

|ז 150,000.00

| ז 3,566,000.00

הסעות בתשלום(ויזות)

הסעות ויזות-חיוב הנה"ח

השתת. מפעל הפיס ברווחה | 300,000.00

תחנה לטיפול במשפחה | | 70,000.00

השתתפות הורים מסגרות יופ|0.00

טיפול בילד בקהילה 000

| ||ז 20,000.00

|| 80,000.00 000

|| 1,213,000 | ||0.00

]0.00 ||0.00

|| 17,000.00 || 2,000.00

|ז 124,000.00 || 56,000.00

|ז 11,000.00 ||ח 2,000.00

000 0.00

0.00| 0.00||

]000 (000

|ז 1,300,000.00 | 20000.0

||90,000.001 | 21000000

||ז 5,000.00 || 20,000.00

||0.00 |

|| 50,000.00 |ז 20,000.00

| ||

||ז 150,000.00 0.00

| ז3,040,000.00 || ז 526,000.00

0.00| 300,000.00 ||

20,000.00 | 50,000.001||

0.00 0.00]

| 0.00||

עמוד 1 מתוך 27

תקציב מול בצוע במבנה מאזן | |

15:01 5

תקציב רבעוני (1111) - חדש

עמוד 2 מתוך 27

[: שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111) = ₪ מועצה איזורית חוף השרון |

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2025 | תקציב 2024

טיוטא 0 \ .

\ 100 חשת. באחזקת ילדם - | 000 ]71/0000

|1343810420 אחזקת ילדים בפנימיות | ||0.00 ]0.00

10410 אחזקת זקנים במעונות |ז 220 | 2200

1344460410 שרותים לניצולי שואה ]000 ]0.00

1344500410 מכללה לגימלאים |ז319,000000 | ||ז26/000.00

‎ 1344500411|‏ ידיעת הארץ -גמלאים || 70,000.00 ||70000001 00 -

|1344500412. מרכז רב-תכליתי (גפן) = ||0.00 ]0.00

|1344500413 מקהלה | 3000000 ||ז 30,000.00

,00414 חבורת זמר 0 000

0410 מעון יום שיקומי | 1 1500000 ||ז 39,000.00

0 מעשי'ם 000 אי

10 הסעות למסגרות יום למפגר ]000 ||000

1348000421 עבודה קהילתית-מרכז גישור| ז 44,000.00 ||0.00

|1349900410 השת.קשישים במרכז יום = ||ז 10,000.00 | 1000000

|1349900420. קהילה תומכת מועצה | ||0.00 000

‎ 1349900440|‏ השת. מוסדות ורשויות במרכן|ז 300,000.00 || 300,000.00

|1349910410. הכנסות מרכז רב תכליתי = ||0.00 ]000

סה"כ | | | עצמיות רוחה | | | ז 1,253,000.00

0 |יתר עצמיות

‎ 1121000291|‏ אגרות שילוט ||ז615/000.00 | 700,000.00

|1121000292 אגרות אחרות מחלקת גביה ||ז 100,000.00 | 120,000.00

93 אגרות חופש המידע 1,000.00 | 1,000.00

|290 אגרת רישוי עסקים | 3000000 | ז 25,000.00

|10290 אגרת פנוי אשפה ]000 ||0.00

|1122320290 אגרת שמירה ||ז 1,700,000.00 || ז 1,700,000.00

0 קנסות חניה, וטרנריה ופסולת |ז 2,700,000.00 | ||ז 1,950,000.00

1142000440 מכסות-מימון פעולות נוספות ||0.00 000

‎ 1212300420|‏ קנסות תברואה-ע"י מח' גביה |0.00. |

|1212300422 החזר מתאגידי מיחזור | ||ז 500,000.00 |ז 450,000.00

1212300440 קנסות תברואה 000 ||0.00

5 ,23 087 60= , עְ08 חט 11

הפרש בין

תקציבים

₪

0.00]

000

||ז 293,000.00

000

||ח 24,000.00

||0.00

0.00||

44000.0 ||

000

0.00||

||ח 86,000.00 =

||ח 20,000.00

||ז 5,000.00

000

₪

| ז920,00000 || ז333,000.00 |

|ף 750,000.00

0.00

||ז 50,000.00

0.00||

=ץ

עמוד 2 מתוך 27

₪ תקציב מול בצוע במבנה מאזן ₪ |

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

תחום הדוח -

5 15:01

תקציב רבעוני (1111) - חדש

עמוד 3 מתוך 27

תקציב:24041000001 טופס 2 (1111) -=] מועצה איזורית חוף השרון ₪

- |תקציב 2025 | הא 0 הפרש בין |

: , 0 | טיוטא הו |תקציבים

‎ 1212300441|‏ החזר הוצאות הדברה = ||0.00 = ]000 = מו דיו |

‎ 1213200410[‏ החזר הוצאות נמלת אש וקומ |ז 60,000.00 | 5000000 | || 1000000 ו

|1214300410 דמי חסון לכלבים | || 120000000 | || 170/000.00 | | ||ח 50000.0 ₪

‎ 1214300411|‏ תשלומי כלבים בהסגר | || 30000.0 | 2,000.00 | 1,000.00 ₪

‎ 1214300413|‏ לכידת כלבים-קנסות מינהלייג|00.00 אי שי ₪

|1233100220 אגרת רשיונות בניה -חיוב מז|ז ‎ .700,000.00‏ || 700/000.00 | ||[0.00 7

‎ 1233100221|‏ אגרת רשיון בניה - חיוב הנה|00.00 ₪ ]000 |

‎ 1233100222|‏ אגרת מידע תיכנוני | | | 25/000.00 || 30,000.00 | ||ח 5,000.00 |

|1233100690. קנסות בית משפט 33000000 | | 350,000.00 | | ||ח 20,000.00 =]

0290 היטל השבחה | 5,685,000 | || 5,180,000.00 | 505,000.00 ו

(1244000490. החזר בגין שרותים (רשות נקן|ז 8,000.00 || 83,000.00 | 2,000.00 ן

‎ 1265000650|‏ תקורה ב'ס חוף השרון | |ז 100,000.00 | 100,000.00 ||0.00

|69000410 הכנסות שונות | 400000 || 5,000.00 ||ח 1,000.00 |

‎ 1269000414|‏ הכנסות ממכרזים | 1000000 = || 2100000 || 1100000 |

|1269000422/ כיסוי פר"מ גליל ים ]000 000 ]0.00 [

|1269000790 תקורה חברה למיחזור מים ||ז 70,000.00 || 70,000.00 ₪י [

1270000490 החזר בגין שרותים (כלכלית)| |0.00 000 ]000

‎ 1270540490|‏ החזר בגין שרותים (תשתיות] |0.00. ₪ מו יי ן

|1322000420 הכנסות תרבות כללי | ||0.00 ||ז 7,000.00 = ||ח 7,000.00 |

|1322000421. ניצנים 000 000 ]0.00 ן

‎ 1322000740|‏ השת. מפעל הפיס בתרבות |ז 30,000.00 | |ז30000.00 | |0.00 [

|1322100420 הכנסות פעולות תרבות מועצן|ז 150,000.00 |ז150,000.00 | |0.00 -ש]

|1322100421 הכנסות תרבות במימון מ. הו |0.00 ||0.00 ₪ יי

|1322100422 הכנסות תרבות במימון מ. הו |0.00 | ]000 |

|1322100740 השת.מפעל הפיס לפעילות כן|0.00. 0 וו -

|1323000420 החזרים שונים-ספריה 000 ]0.00 000 ו

|1323000421. הכנסות ערבי סופרים = | || 20,000.00 || 20,000.00 ||0.00

‎ 1323000440|‏ השת. מוסדות בספריות | ||ז 50,000.00 5000000 | |0.00 8

5 ,23 עז 8 טז 60= ,צ08ח5 11 עמוד 3 מתוך 27

₪

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

| שנה 2025 תאריך 5 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111)

15:01 5

עמוד 4 מתוך 27

תקציב רבעוני (1111) - חדש

מועצה איזורית חוף השרון ₪

תחום הדוח -

₪ תקציב 2025 תקציב 2024 הפרש בין 0

|טיוטא תקציבים

0 |1325000821 תמיכה עקיפה בעמותות מוזין 00 | / ₪ ₪ | = ₪

00410 מקהלה-הכנסות ||0.00 000 0.00 |

|1326140420. סל תרבות הצגות ילדים = ||ז190,000.00 | || 200,000.00 ||ח 10,000.00

|1328200410. פעולות תרבות נוער |ז210,000.00 | |ז130,00000 || 80,000.00 ₪

|1328200411. הכנסות ממשלחות נוער - דיל |ז 300,000.00 |ז300,00000 | |0.00 |

|1328200412. הכנסות פעילות צעירים | ||ז 50,000.00 ]200000001 ||ז 30,000.00 |

|1328200413 הכנסות ממשלחות נוער - גר(|0.00 = |000 000 |

1328200414 הכנסות מתוכנית מנהיגות ם\|0.00. |ז28,000.00 | ||ח28,000000 ₪

1328200420 הכנסות פסטיבל המוזיקה = ||0.00 ]000 |

1328200740 מילגות מפעל הפיס || 10000000 |ז 105,000.00 ||ח 5,000.00 |

1329300420 הכנסות מפעולות ספורט | ||ז 260,000.00 |ז 100,000.00 ||ז 160,000.00 [

1329300421 הכנסות מאולם ספורט | ||0.00 ||0.00 0.00 |

|1329300741 השתת. מרכז הפועל ]000 || 10,000.00 || 10000.0 |

|1329310420. ב'ס לכדורסל בישובים = | ||0.00 ]000 000

|1329310421. ב'ס לכדור סל-קייטנות כללי. ||0.00 ]000 ]7000 [

|1329310425. כדורסל (ליגה) 000 ]000 000 |

1329310431 הסעות והעשרה כדורסל = ||0.00 ]000 ||0.00

|1329310821 כדורסל - תמיכות עקיפות = ||0.00 ]000 000 |

|0420 אגרות ותעודות דת |890,000001 || |ז89000000 000 |

|00210 אגרת ביוב ישובים || 6,200,000.00 ||ז 6,200,000.00 ]0.00 |

0211 אגרת ביוב שרות בתי הסהר | |ז 1,130,000.00 |ז 1,150,000.00 ||ח 20,000.00 |

0290 הכנסות מניטור שפכים עסקינ |ז 70,000.00 || 85,000.00 ||ח 15,000.00 |

1471000291 הכנסות מקנסות ניטור שפכיג ז 184,000.00 | 300,000.00 ||ח 116,000.00

|0580 היטלי ביוב לכיסוי פרע'מ ‏ ||0.00 | 2.600,000.00 || ‎ 2,600,000/00‏ ]|

1471000590 כיסוי פרעון מלוות חב' למיחזן ז 1,950,000.00 || 2,022,000.00 ||ח 72,000.00

|1471000591 הכנסות מקרן שיקום רשת הג |ז 700,000.00 0.00 ||ז 700,000.00

|1471000660. הכנסות מריבית ביוב |0.00 | ||0.00 |

1471000690 הכנסות ממכרזים ביוב | ||0.00 ו ]0.00

|סה"כ || יתר עצמיות | ז 25,322,000.00 | ז 26,104,000.00 || ה ‎ 782,000.00‏ |

5 ,23 עזפטז 00= ,צ68 חט 11 עמוד 4 מתוך 27

] תקציב מול בצוע במבנה מאזן

₪1

15:01 5

תקציב רבעוני (1111) - חדש

עמוד 5 מתוך 27

[ שנה 2025 תאריך 5 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111) ₪ [. מועצה איזורית חוף השרון |

תחום הדוח -

כרטיס

|תקבולים ממשרד החינוך

5 ,23 /8 טז 60= , עְ08 חט 6

1311000921|

1311000922

תקציב 2025

יוטא

| תקציב 2024

הפרש בין

תקציבים

השת.משרד החינוך וגפן סל \ |ז 357,000.00

השת. משרד החינוך גפן סל )0.00

13 1 השת. משרד החינוך גפן ו | 217,000.00

0920 השתת.משרד החינוך |

|1311100921 השת. משרד החינוך לגילאי (|ז 250,000.00

[1311100922 השת.משרד החינוך למניעת | |ז 24,000.00

12200920 השת. ממשלה בגני מועצה / 22700

|1312200921 השת. ממשלה בשמירה | ||0.00

|1312209920 השת. ממשלה בגנים (ישובים|ז 7,650,000.00

|1313200921 השת. ממשלה בחווה חקלאי\|0.00

|1313200922 השת. ממשלה בקיטנות א' - ||ז 227,000.00

|1313200923 השת. ממשלה קב'ס | || 85,000.00

1313200924 הכנסות ממשלה צהרון ויצמן | |ז 85,000.00

25 הכנסות בתי ספר בתוכנית גפ |ז 800,000.00

|1313209920 השת. ממשלה ב"ס יסודי אדג |ז 660,000.00

|1313209921 השת. ממשלה גפן ב' 0 יסודו |ז 300,000.00

|1813209922 השת. ממשלה גפן תנופה ב'!|0.00

920 השת. ממשלה ב"ס יסודי ויצמ |ז 600,000.00

0 השת. ממשלה ב"ס יסודי חוב|ז 300,000.00

0920 מ .החינוך - השתת. סייעות ח| |ז 5,470,000.00

|1313300921 מ.החינוך - השת. בחינוך מיון |ז 30000000

0920 השת. ממשלה בעל יסודי = ||ז 100,000.00

1317100920 השת. ממשלה משכורת קבט] | 58,000.00

|1317300920 השת. ממשלה ש.פסיכולוג ||ז 1,060.000.00

|7310920 השת. ממשלה שפ"י-הדרכה || 00

|1317800921 השת. ממשלה הסעות | 1 3,600,000.00

|1317800922 השת.ממשלה הסעות חינוך מ |ז 1,440,000.00

= |ז84000000 =

000

||0.00

000

||0.00

|| 326/000.00

]000

||ז 2,300,000.00

]0.00

||ז 6,600,000.00

000

|| 215,000.00

8000000

|ז 129,000.00

|| 75000000

||290,000.001

| ז330,000.00

000

||ז 600,000.00

| 380,00000

|| 3,950,000.00

|| 8100000

|ז 100,000.00

||ז 56,000.00

|| 80000000

||ז 5000000

|| 3,505,000.00

| ז 1,500,000.00

17000000 1| =

217,000.00 |

000

||ח 76,000.00

24,000001|| |

||ח 100,000.00

||0.00

||ז 1,050,000.00

|ף 2,000.00

| 500000

||ח 44,000.00

||ז 50,000.00

| 37000000

||ח 0,000.00

||0.00

||ח 30,000.00

|| 1,520,000.00

||ז 219,000.00

]000

||ז 2,000.00

||ז 260,000.00

|| 5,000.00

||ז 95,000.00

0,000.00 ||

- ₪

עמוד 5 מתוך 27

[2 תקציב מול בצוע במבנה מאזן | [

|| שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111) ו ] מועצה איזורית חוף השרון |

תחום הדוח -

כרטיס

1317800923| ₪

1317800924|

1322000920|

12000

1328100920

1328100921|

|1328200920

סה"כ | ה

סה"כ. | |. ממ 1

|תקבולים ממשרד הרווחה

15:01 5

תקציב רבעוני (1111) - חדש

|תקציב 2025 תקציב 2024 | הפרש בין

טיוטא תקציבים

חשת. ממשלה-ליווי הסעות. ]1 הדו ו הד ו זו

השת. ממשלה-הסעות נווה ה |00.00 ₪ורי 000

השתת. ממשלה בתרבות | ||ז 100,000.00 | 11500000 ||ח 15,000.00

השתת. ממשלה לספריות ‏ ||ז 105,000.00 ]0.00 ||ז 105,000.00

השת. מש.מועדון נער ח. התו|0.00 000 |

לה"בה 00 ]000 ]00 00

השתת. ממש.מועדון נער - || 26,000.00 ₪ 00" = ]240000000

|010930 שכר עובדי לשכות |ז 996,000.00 || 850,000.00

|1341020980. הוצ.ארגוניות בלשכות ]000 ||000

|1341040930. בטחון עובדים-מאבטחים | |ז 14,000.00 | ז 6,000.00

0930 משפחות במצוקה בקהילה ‏ ||ז 27,000.00 | ז 21,000.00

0 סיוע למשפחות עם ילדים = ||0.00 ||0.00

|70930 טיפול אובדן ושכול | || 10,000.00 ||0.00

30 מרכזי טיפול באלימות | ז 27,000.00 |ז 4,000.00

0930 תחנה לטיפול במשפחה | ||ז 108,000.00 ||ז 85000000

|1342450990. פגיעות מניות בגירים = | ||0.00 ]000

|1343520930 טפול בילד בקהילה |ז 317,000.00 | ז 225,000.00

1343540930 טיפול בפגיעות מיניות || 36/0000 |ז4500000/ 0

‎ 1343560930|‏ ילדים במצוקה עולים | | ||0.00 ]0.00

(1343590980. טיפול במשפחות אומנה | ||ז 103,000.00 ||ז 75,000.00

|1343810930 אחזקת ילדים בפנימיות | |ז 194,000.00 || 206,000.00

1343820930 תוכנית עם הפנים לקהילה ‏ ||0.00 000

1344310930 אחזקת זקנים במעונות | ||ז 192,000.00 | ז 181,000.00

0930 מעדונים לזקנים |ז30,000.00 ||0.00

|20930 טיפול בזקן בקהילה | || 4,000.00 | ז 4,000.00

|1344430930. מרכזי ועדות חוק סיעוד | | 00 ||0.00

|440930 ששונה תומכת | ||0.00

5 .23 עפ 60= ,50008 11

-- =

| ז 26,447,000.00 || ז 22,797,000.00 || ז 3,650,000.00 |

||ז 146,000.00

|[00

||ח 22,000.00

|| 6,000.00

]0.00

|ף 0,000.00

| 3,000.00

||ז 29,000.00

|[000

|| 92,000.00

||ח 9,000.00

||ז 28,000.00

||ח 12,000.00

||0.00

|ף 1,000.00

||ז 30,000.00

||0.00

0.00||

עמוד 6 מתוך 27

] תקציב מול בצוע במבנה מאזן ₪ [

[

תחום הדוח -

5 ,23 /87 וח 60= ,ע08 חש 5

כרטיס

1344460930 שירותים לניצולי שואה

|930 סיוע לניצולי שואה

1344510930 מסגרות יום לזקן

1344520930 הזדקנות מיטבית קהילה

|10930 סידור במעונות - מש"ה

|1345120930 מעון ממשלתי - מש"ה

|1345130930. טיפול בהורים ובילדיה

1-00 מעונות יום שיקומיים

100 נופשונים וקייטנות

|1345170930 החזקת אוטיסטים במסגרת ||ז 810,000.00

0 מעדונים לבוגרים עם | ‎ 0.00||‏ =

1345190930 מרכז יום ותעסוקה לב

1345210990 מ. יום טיפולי - מש"ה

|1345220930 מעשי'ם

|1345250930. נופשונים משה ושיקום

|1345330930. מועדון חברתי - מש"ה

10 הסעות למ. יום - מש"ה

1345350930 מרכז יום טיפולי מש"ה |

|20930 הדרכת עוור ובני ביתו

|1346410930. מפעלי שיקום לעוור

100 מכונים לראיה ירודה

|1346430930. מפעלי תעסוקה ומועדון

510930 אחזקת נכים בפנימיות

0930 תעסוקה מוגנת למוגבל

10 תעסוקה נתמכת לנכים

1346640980 תוכניות מעבר

|1346660930. תוכנית תעסוקה

1346710980 הסעות למ.יום שיוקמיים

15:01 5

תקציב רבעוני (1111) - חדש

עמוד 7 מתוך 27

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111) -=] [2 מועצה איזורית חוף השרון 8

|תקציב 2025 א / הפרש בין

| טיוטא ו ₪ ו תקציבים

|ז 96000.0 | 00000 | 460000 |

|ז 6,000.00 ]4000001 ]200000 7 ]|

||0.00 || 60,000.00 ||ח 0,000.00 ₪

|ז 155,000.00 |ז 140,000.00 | 15,000.00 |

| 1,152,000 | |ז1,08000000 | | 72/0000 |

|| 750,000.00 |1 60800000 | |82000001 - |

|| 75,000.00 |ז75/00000 | |0.00

| 230,000.00 |ז 120,000.00 ||ז 110,000.00 |

]000 000 ||0.00

|| 64800000 ||ז 162,000.00 |

||0.00 0.00 |

]0.00 || 60,000.00 ||ח 60,000.00 |

|| 207,000.00 ||ז 230,000.00 ||ח 2,000.00 |

= ||22,000001 ||ז20,000/00 | 2,000.00 |

||0.00 |ז 22,000.00 ||ח22,000.00 - - |

]0.00 ]000 ]0.00 [

|ז 125,000.00 |ז 108,000.00 |ף 17,000.00 |

|]000 000 |

|| 9,000.00 |ז9/000.00 |

000 ||006 00 |

000 | ||0.00

000 ]000 ||000 -]

| 1 900,000.00 | 849,000.00 ||ז 51,000.00 |

|| ז 21,000.00 ||ז 15,000.00 | 6,000.00 |

00 | 0

00 || ||0.00 |

|ז 18,000.00 |ז 15,000.00 | 3,000.00

| || 145,000.00 ||ז 160,000.00 ||ח 15,000.00 |

עמוד 7 מתוך 27

"יו

[: תקציב מול בצוע במבנה מאזן

תחום הדוח -

172090

| 100

1346740930

1750930

100

1200

|200

147130930

1347360930

100

1090

|תקבולים ממשלתיים אחרים ₪

|( שיפוי בגין משבר קורונה משו|0.00 ₪וי |

|200990 השת.ממשלה בדיקות,בשר,ד|ז 75,000.00 | |ז75,00000 | |0.00 ]|

|1214300960 השתתפות משרד החקלאות ||0.00. אמוי ||0.00 |

|1216000990 השתת. איכות הסביבה | |ז 130,000.00 ||ז 201,000.00 ||ח 71,000.00 =

1223100920 תחנת מתמידים-השתת. ממ/|0.00. םי 00 -]

|1244000991 4 מטה בטיחות בדרכים | ||ז 12,000.00 30000001 | ||ח1800000 =

|1247200990. השת. איכות הסביבה-אחזקת |ז 145,000.00 | || 158,000.00 ]ה 13,000.00 ו

|1312200990 משטרת ישראל-מ.לבטחון פנ|0.00. | |000/ = ]0-00 = |

|322000990 השתת. ממשלה בתרבות = ||0.00 000 0.00 ו

5 ,23 087 60= , עְ68 חט 11 עמוד 8 מתוך 27

. שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111)

טיוטא

ליווי למ.יום שיוקמיים ‏ 00

מסגרות יום לילד המוגבל ‏ | 0

מיום שיקומי לאוטיסט | ||0.00

מ. יום שיקומי לנכים - | 0

מועדון חברתי לבוגרים | || 17,000.00

מרכז יום לנכים קשים ||ז 72,000.00 /

שיקום נכים בקהילה | ||0.00

טיפול בנוער וצעירים 2700000

טפול בנערות במצוקה 00

לה"בה - השת. משרד הרווחו |0.00.

התמכרויות חוץ-ביתי ]000

טיפול בנוער מתמכר ||0.00

תכנית יתד ||0.00

הסעות במועצות אזוריות = ||0.00

עבודה קהילתית | 249,000.00

הכנסות הערכות חירום | ||0.00

יעוץ לאזרח שי"ל ||

פעילויות התנדבות בקהילה |/0.00

תקציב 2025

,-.-0

5 15:01 עמוד 8 מתוך 27

תקציב רבעוני (1111) - חדש

| [ מועצה איזורית חוף השרון 2]

וש 0 - ן |

םי - ה

||000 | -|

000 ו 0

א חן |ף102/00000 - - ]|

]1700000 |000 ₪8

| 1,000.00 10000 |

| = 000| = ₪

| 2700000 00

| 0] 0

0 | 00 |

ות 0 |

||000 ||000 |

₪ ]000 ₪

0 אוו וה ₪

| || 249,000.00

₪ מ יי |

8 ]0.00

| .0.00|| |

| ז 7,246,000.00 || ז6,193,000.00 || ז1,053,000.00 |

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

[

₪

תחום הדוח -

1328100940|

10070

1329300991|

100080

|מענקים מיועדים

12000

100

1000

110

1010

|תקבולים אחרים

1200660|

1000580

1040

הכנסות |

5 ,23 עז 8 טז 60= ,עְ08 חט 5

וה

שנה 2025 תאריך 5 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111) ה] [ מועצה איזורית חוף השרון

עמוד 9 מתוך 27

5 15:01

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב 2025

טיוטא

תקציב 2024 הפרש בין

תקציבים

בריאות 00 ארי || =]

השתת. משרד לבטחון פנים ||ז 100,000.00 |ז 100,000.00 ו =

הכנסות מינהל ספורט. | | 80,000.00 | || 80,000.00 ||ה3000000 -- |

השת.ממשלה שרותים דתי ||ז 0 | - 43000000 | ||ה 8000000 | |

| 00000 || ז 1,074,000 || ה 162/000.00 |

| 00 | ה00

₪

מענקים אחרים ]000 000 ||0.00 |

שיפוי בגין משבר קורונה מש\|0.00 000 000 -]

חוף ים - משרד הפנים | ||0.00 וי 00 |

הכנסות משרד הפנים - מלחג|ז ‎ 365,000.00‏ || 800,000.00 |0 48500000 |

הכנסה ממשרד הפנים - קורו |0.00. ||000 000 |

השתתפות משרד הפנים בעל |0.00. ||0.00 ₪ -]

השת.ממשלה-אחזקת חוף. ||ז 800,000.00 | || 900,000.00 ||ח 100,000.00 |

| ז1,165,000.00 || ז1,700,000.000 || ה ‎ 535,000.00‏ |

| הו 6

ך:

הכנסות ממון |ז500,000.00 | || 404,000.00 ||ז 96,000.00 =]

הכנסות מימון ממח' הגביה ||0.00 |]000 ||000 |

הכנסות מניירות ערך ]000 ]000 0.00 ₪

הכנסות שנים קודמות = | ||0.00 םי מ

הכנסה מקרנות לכיסוי פרע''||ז 2,200,000.00 | |ז 2,590,000.00 [ח 390,000.00 ן

החזרי עלויות פרישה ופנסיה| | 170,000.00 | || 170,000.00 0 |

| ז 2,870,000.00 || ז3,164,000.00 || ה ‎ 294,000.00‏ |

|ז 162,359,000.00 ||ז 153,142,000.00

עמוד 9 מתוך 27

אי

הוצאות

כלליות

שכר כללי

5 ,23 ע6008= ,ע08 חט

100

1110

111110

1000

111110

1110

120

1/0

172010

100

10110

1110|

[110

130

1000

1000110

100

[110

170

11110

120000310

תקציב מול בצוע במבנה מאזן מו ךָ

שנה 2025 תאריך 5- 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111) ₪ מועצה איזורית חוף השרון ₪

8 לן

פנסיה הנהלה כללית =

משכורות נבחרים

15:01 5

תקציב רבעוני (1111) - חדש

|| תקציב 2025

| טיוטא

146200000 ||

הפרש בין

תקציבים

||ח845,000.00 | || 981,000.00 | 136,000.00

עמוד 10 מתוך 27

|1,449,000000 ||ה1300000 | |

שכר סגן ראש מועצה ||ח 661,000.00 | ||ח 826,000.00 ]1500000 | |

משכורות מבקר פנים = | |ח 407,000.00 | ||ח 402,000.00 ||ח 5,000.00 |

משכורות מזכירות | || 1,884,00000 ||ה 1746,000.00‏ || 19900000 | |

שכר מחלקת שירות ומידע ‏ ||ח 0 = || 47000000 ||ח 53,000.00 ו

פנסיה גזברות || 278,000.00 | || 267,000.00 ||ח 1,000.00 |

משכורות מינהל כספי | ||ח 537,000.00 ||ח 506,000.00 ||ח 1,000.00 |

משכורות כוללות הנ'ח || 1,082,000 | ||ח1,018,00000 | || 44,000.00 |

משכ. מחלקת מיסים ||ח 187,000.00 || 181,000.00 ||ח 6,000.00

פנסיה תברואה ||ח 70,000.00 ||ח 70,000.00 ||0.00 |

משכורות תברואה ||ח 165,000.00 ||152,000.000 | || 13.000.00 |

שכר רישוי עסקים ||ח150,000.00 | | ||ח 138,000.00 ]|ח 12,000.00 |

משכורת וטרינר ||ח 190,000.00 ||ח 180,000.00 ₪ 0 |

משכורת פיקוח חוקי עזר ]000 ]000 ||0.00 |

איכות הסביבה 000 000 | |

משכורות בטחון ||ח 254,000.00 ||ח 191,000.00 ||ח 3,000.00 [

פנסיה ועדה לתכנון ובניה ‏ ||ח 511,000.00 | ||ח 498000000 ||ח 13,000.00 |

משכורות ועדת בנין ערים | ||ח 2,338,000.00 | ||ח 2,290,000.00 | ||ח 48,000.00 ₪

פנסיה גינון ||ח 36,000.00 ||ח 22,000.00 ||ח 14,000.00 |

משכורת אגף מוניציפאלי ₪ 0 ₪ 2.00 | ||ח 93,000.00 |

שכר מצילים חוף הים ||ח 717,000.00 ||ח 717,000.00 0 ₪

משכורות כוללות חברה כלכל!|0.00. ||0.00 |[0.00 |

משכורות חברה לתשתיות בין|0.00 ]0.00 | ||0.00

משכורות פיקוח עירוני ||ח 1,012,000.00 | |ח 794,000.00 || ‎ 218,000.00‏ |

משכורות מינהל חינוך ||ח 840,000.00 | ||ח789,000.00 | || 51,000.00 |

פנסיה תרבות וספריה | ||ח77,000.00 | ||ח75/000.00 |ה2/00000 - ‎ -‏ |

.יי

עמוד 10 מתוך 27

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

:

₪ו₪

תקציב רבעוני (1111) - חדש

15:02 5

עמוד 11 מתוך 27

[ שנה 2025 תאריך 5 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111) ₪ מועצה איזורית חוף השרון ₪

תחום הדוח -

1000

|120110

110

100

|סה"כ | ו שכר כללי ‏ = ו

|פעולות כלליות

1110

|111006522

1611100531

11150

( 1

|510 1000

|1613000521

|1613000540

|1613000541

|1613000542

|1613000543

08, =60080/ 23, 5

|תקציב 2025 8 תקציב 2024 הפרש בין /

(טיוטא תקציבים

שכר תרבות - רכז תכנית ניצן|0.00. - מו יוו 000 |

משכורות כוללות-ספריה ||ח 193,000.00‏ ||ח181,000.00 | || 32,000.00 ₪

משכורת לה"בה ומניעת אלימ |ח 277,000.00 | ||ח 190,000.00 ||ח 87,000.00 8

משכורות רכז וער | || 1,478,000.00 | ||ח 1,296,000.00 | ||ח 188.000.00 |

משכורות מינהל ספורט | ||ח 211,000.00 | ||ח 137,000.00 ||8 7400000 ]|

שכר - אולמות ספורט ||ח 351,000.00 || 311,000.00 ||ח 40,000.00 ן

פנסיה דת ||ה 133,000.00 | ||ח 133,000.00 |[0.00 |

משכורת רבנות ||ח 314,000.00 ||ח 303,000.00 ||ח 1,000.00 |

שכר חצרן || 216,000.00 | | ||ח 204,000.00 ||ח 2,000.00 ₪

פנסיה ראשות מועצה | מו | |

משכורת מחלקת ביוב | ||0.00 וי ]000 |

| ח 18,385,000.00 || ח 17,408,000.00 || ה 977,000.00 |

הוצאות כיבוד || ח 9,000.00 ||ח 68,000.00 ||ח 1,000.00 |

ספרות מקצועית,עתונות = ||ח 10,000.00 ||ח 10,000.00 ||000 |

הוצאות עודפות || 20000.0 ||ח 20,000.00 000 ן

רכבים הנהלה וכלליות | ||ח 560,000.00 ||ח 550,000.00 ||ח 10,000.00 [

הוצאות חניה וכבישי אגרה. ||ח 10,000.00 ||ח 10,000.00 0 |

אתר אינטרנט 000 || 000 ]

הוצאות אחרות | 20000000 ||ח 20,000.00 ||0.00 |

הוצאות אחרות של פעולות בי |ח 100,000.00 ||ח 100,000.00 ]00 = |

מכונות משרד והחזקתן | ||ח 46,000.00 ||ח 45,000.00 ||ח 1,000.00 |

הוצאות כיבוד הנהלה ||ח 2,000.00 ₪ 200 ||0.00

השתלמויות - מזכירות | ||ח 20,000.00 ||ח 20,000.00 | 0.00 ₪

הוצאות תקשורת ||ח 137,000.00 || ח 137,000.00 000 [

בולים ודואר ||ח 40,000.00 ||ח 30,000.00 ||ח 10,000.00

הוצאות תקשורת סלולארית | |ח 35,000.00 ||ח 20,000.00 ||ח 15,000.00 ₪

שרותי אינטרנט - תחזוקה ות |ח 80,000.00 ||ח 80000.0 ו -]

ציוד משרדי מתכלה | ח 80,000.00 ||ח 80,000.00 000

0" ₪

עמוד 11 מתוך 27

תקציב מול בצוע במבנה מאזן .

5 15:02

תקציב רבעוני (1111) - חדש

עמוד 12 מתוך 27

] שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111) ₪ מועצה איזורית חוף השרון ‏ = |

תחום הדוח -

כרטיס

הפרש בין

תקציבים

תקציב 2025 תקציב 2024

= =

₪

[

₪

[

-₪

[

1613000582 יועצים חיצוניים | | 0 - ₪ 0 ‎ -‏ |14500000 |

‎ 1613000583|‏ ישראל נגלית לעין | 00 וי

‎ 1613000584|‏ הוצאות ניהול מכרזים ||ח 170,000.00 || 170,000.00 | ||0.00

0780 הוצאות אחרות ||ח 30,000.00 = || 30,000.00 |

|00782 שרותי תמלול ישיבות מליאה | |ח 30,000.00 ||ח 30,000.00 ₪

|00783 הוצאות ניהול ארכיון ||ה 55000000 | ||ח 5000000 ||ח 5,000.00

,000784 הוצאות נגישות ||100,0000008 | ||ה10000000 = ||0.00

|100570 הוצ.מיכון - תמיכה טכנית = ||0.00 000 ו

1050 הוצאות כיבוד שירות ומידע || 0 = |ח 0 אמוי

|1614000521 - השתלמויות מחלקת שרות ומ |ח 5,000.00 | ||ח 5,000.00 00

|1614000550. הוצאות פרסום ||ח 50,000.00 ||ח 50000.0 ו

|4000780 דוברות ויחסי ציבור ||ח 240,000.00. ||ח 240,000.00 0.00

|1614000781 מחלקת שירות ומידע ||ח 319,000.00 | ]|| 27700000 | || 42,000.00

|14000782 הנגשת אתר אינטרנט 00 ||0.00 ||0.00

0783 מרכות מידע ושירות ||ח 174,000.00 ||ח 170,000.00 ||ח 4,000.00

‎ 1614000784|‏ אתר אינטרנט ||0.00 = 0.00 ||0.00

|1615000521 השתלמויות והדרכה - עובדי | ח 300,000.00 ||ח 200,000.00 ||ח 100,000.00

|5000523 דמי חבר לאיגודים שונים | ||ח 100,000.00 | |ח 100,000.00 ]000

|0570 מערכות מחשוב שכר / כ"א ||ח 137,000.00 | ||ח 125,000.00 ||ח 12,000.00

|00750 שחרתי חשבות שכר ||ה265,000.00 | ||ה260,000.00 | || 5,000.00

760 יעוץ כ"א ||ח 57,000.00 | || 56,000.00 ||ח 1,000.00

|1615000780 הוצ. אחרות ||ח 30,000.00 ||ח30,000/00 | ||0.00

|1615000781. שרותי משרד כ"א זמני | |0.00 ₪ ו

|00782 מששאבי אנוש ||ח 200,000.00 ]|ח 200,000.00 0

|1615000783 תרבות כללית || 100,000.00 | || 107,000.00 || 7,000.00

|1617000581. הוצאות משפטיות ||ח 400,000.00 ||ח 250,000.00 | |ח 150,000.00

00780 בחירות רשות המועצה | ||0.00 = ||ח10,000.00 || 10,000.00

1619900781 בחירות רשות המועצה שכר ||0.00. ||ח 30,000.00 | 30,000.00

|1621100521 השתלמויות - גזברות ||ח 15,000.00 | |ח 15,000.00 | 0.00

5 ,23 /087ז60- , עָ08 חט 5 2

ארי 7

עמוד 12 מתוך 27

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

[ שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 1/12/25

תחום הדוח -

508, =6008/ 23, 5

כרטיס תקציב 2025

טיוטא

5 15:02

תקציב רבעוני (1111) - חדש

עמוד 13 מתוך 27

3 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111) מועצה איזורית חוף השרון

הפרש בין

תקציבים

מו ו 8000000 80000000 10000000 |

|088 ליי והדרכה ועדים מקומיים || 0,000.00 > | | ||ח 80.00.00 000000 7 |

|1621100750 = יועצים חיצוניים | 4800000 ]ה 48,000.00 0.00 ₪

00510 הוצאות כיבוד גזברות | ||ח 2/000.00 | ||ח 2,000.00 ורי 7

|008570 מיכן ועבוד נתונים | | 3700000000 | ||ח380000.00 | ||ח 20,000.00 ₪

|1621300750 ליווי - הנה"ח 00 שי 00

|1621300751. ליווי כלכלי - חוקי עזר | ||0.00 ]000 0 ₪

|1623100510 הוצאות כיבוד גביה | |ח 2,000.00 ]|ה200000 | |000 -]

|23100750 שחותי גבית ארנונה בישובים |ח 320,000.00 = | ||ח 300,000.00 | ו

|0760 שרותי יעוץ וגבית ארנונה = ||ח 2,500,000.00 || 2,000,000.00 || 500,000/00 | |

00780 הוצאות דיוור מחלקת גביה. ||ח 20,000.00 | ||ח 23,000.00 || 3,000.00 [

|000510 הוצאות כיבוד תפעול ||ח 3,000.00 | || 3,000.00 |

750 עצבודות קבלניות | || 13,800,000.00 = ||ח 13,184,000.00 = ||ח 616,000.00 [

|1712300780. פיקוח תברואה ||0.00 8 0 [

|1712310760. עבודות קבלניות -מיחזור = ||ף 639,000.00 | ||ח 505,000.00 | |ח 134,000.00 |

‎ 1713200521|‏ השתלמויות - תברואה | ||ף22,000.00 | ||ח 20,000.00 ||ח 2,000.00 [

|1713200570 הוצאות מערכת אכיפה = | ||ח 500,000.00 ||ח 150,000.00 000000 [

|1713200581 משפטיות תברואה | 140,000.00 | ||ח140,000.00 | ||0.00 |

780 הוצאות תפעול שונות | ||ח 250,000.00 || 247,000.00 | || 3,000.00 [

|1713200781. הוצאות שפ"ע ||ח 100,000.00 ||ח 100,000.00 000 |

|1713210530 רכבים מחלקת תברואה | || 86,000.00 | | 35/000.00 | |

|1713210750 הוצאות הדברה > || 165,000.00 ||ח 100,000.00 ||ח 65,000.00

|780 הוצ' רפורמה ברישוי עסקים ||ח 76,000.00 || 10000000 | 2400000 |

|1713240530 נגרר לרכב 000 ]0.00 000

|1713270530 טרקטור משא חקלאי 0.00||61689. = םיו ]000 ₪

780 הוצ.אחרות וטרינר ]000 ₪ 000 ]

1714300570 הוצ' מיכון - וטרינרית ||ח 19,000.00 ||ח 15,000.00 ||ח 4,000.00 ן

1714300720 חומרים ||ח 37000.0 ||ח 37,000.00 000 [

102 עמוד 13 מתוך 27

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

15:02 5

תקציב רבעוני (1111) - חדש

עמוד 14 מתוך 27

[: שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111) -] [ מועצה איזורית חוף השרון |

תחום הדוח -

5 ,23 60108 ,צ08 חט 5

כרטיס

100780

114300783|

1730080

17000760

1716000820|

100050

1721000742|

1100780|

1721000781|

12000780

1200780|

1723000531|

1723000544|

1723000782|

1723000784,

1723000820

1723000821|

1000930

124000760|

1724000830

1725000780|

1100780

1000780

1100780

1731000440|

1731000521

1000523

10050

הוצ. אחרות-לכידה

₪י קציב 2025

טיוטא

|| 00 00 ₪3

טיפול בחתולים ||ח 80,000.00

השת.בא.ע.שרון צפוני ||ח 45,000.00

קיימות ||ח 640,000.00

השתת. ביחידה להגנת הסבי |ח 105,000.00

רכבים מחלקת בטחון ||ח 80,000.00

אחזקה והתקנה מערכות אב |ח 60,000.00

הוצאות אחרות ||ח 50,000.00

אחזקה ואחסון של ציוד לעת. ||ח 22000

||ח 1,700,000.00

החזר אגרות שמירה

תחנת מתמידים הוצ. אחרות | |ח 90,000.00

הגא - נגררים יעודיים לחירום] 0 20000

הוצ.מירס מתמידים ]000

הגא - מערכת שליטה ובקרה] ₪ 0

הוצאות הג"א בישובים | ||0.00

השתת. הג'א ארצי || ח 85,000.00

הגא - הוצ' משותפות נפת ה/ ח 12,000.00

הגא - רכש אמצעים לחירום ||ח 50,000.00

הוצ.כבוי אש | .

השתת.אגוד ערים כבאות ]0.00

תחזוקת מתקני משחק |ח 200

מל"ח | |ח 10000.0

תכנית חירום | ||ח 100,000.00

הוצאות חרום - חרבות ברזל | ]0.00

בטוח מהנדסים ||ח 75,000.00

הוצאות כיבוד ועדה ||ח 2,000.00

השתלמויות - ועדה ||ח 2.00

דמי חבר באירגונים וי

רכבים מחלקת ועדה | | 251,000.00

/ תקציב 2024 | הפרש בין

|תקציבים

/ || הד ₪ ]7000

| || 80/000.00 ]0.00

|| 45,000.00 ו

||ח 560,000.00 | | ||ח 80,000.00

|| 110,000.00 | || 5,000.00

||ח 80000.0 |

= |000 ||ח 0,000.00

|| 5000000 0.00

||ח 220,000.00 |

||ח 1,700,000.00 | ||0.00

||ח 90,000.00 000

||ח 10,000.00 ||ח 11,000.00

|000 ₪

||ח 10,000.00 |

000 00

= || 8000000 | |ח 5,000.00

= ||ח 10000000 ||ח 2,000.00

||ח 50,000.00 | 000

000 ||0.00

| 000

= ||ח 18500000 ||ח 50,000.00

|| 10000.0 ]000

| ||ח 110,000.00 | 1000000

| 5000000 | 0,000.00

||ח73,00000 | ||ח 2,000.00

||ח 2,000.00 00

||ח 34,000.00 | 4,000.00

]0.00 | 000

||ח 251,000.00 000

...

:

₪-

₪

עמוד 14 מתוך 27

| תקציב מול בצוע במבנה מאזן [

תחום הדוח -

5 .23 /8 טז =60‏ עְ08 חט

כרטיס | | תקציב 2024 הפרש בין

. טיוטא תקציבים

|100750 מימוש צווי ביהמ"ש (עבודות| |ח 80,000.00 | || 30/000.00 | |000

0 הוצאות אחרות || 3800000 ||ח 18,000.00 | |ח 20,000.00

2 ליווי תכנית התנגדות לשדה |0.00- ||0.00 ||0.00

|1732000550 פרסום ויחצנות 00 = 000 |

|0780 עתקות וצילומים || 400000 ]8000000 | 400000

(1733200782. שרותי תמלול והקלטות ישיבן |ח 5,000.00 || 500000 |

‎ 1733300581|‏ תשלום תביעות משפטיות - ||0/00 00 ]000

0 משפטיות ועדה ||ח 586,000.00 | | || 400,000.00 ||ח 1,000.00

|1738800761 4 הוצ. יעוץ תיכנוני = || 62400000 || 591,000.00 | |ף 33/000.00

100762 יעוץ פרויקטים במועצה | ||ח 820,000.00 ||ח 820,000.00 ||000

|00763 תב"עות ותביעות פיצוי 197 | |ח 150,000.00 ||0.00 ||ח 150,000.00

780 אחזקת מערכת מיפוי ||ח 100,000.00 | || 100,000.00 ||0.00

|400780 הוצאות השבחה ]0.00 ||0.00 ||0.0

|780 שכ'ט תמא 21 סעיף 197 = ||0.00 ]000 0.0

0 רכב אגף מוניציפאלי | 180,000.00 | || 18000000 ||000

|00750 אחזקת כבישים במועצה. = ||0.00 000 ו

1742000751 תחזוקת שטחים פתוחים ושם |ח 610,000.00. | ||ח 50000000 || 110,000.00

1-00 הוצאות אחרות. 000 000 |

1744000781 הוצ. בטיחות בדרכים. |ה35,00000 | 30000000 ||ח 5,000.00

(10830 השתת. ברשות נקוז | ||ח 289/000.00 ||ח 270,000.00 | |ח 19,000.00

[1746100780. גינון ופתוח סביבתי | || 255/000.00 ||ח 100,000.00 ||ח 155,000.00

|00750 אחזקת חוף עבודות קבלניות |ח 268,000.00 | ||ח 200,000.00 | ||ח 8,000.00

780 ארסוף קדם 55000000 | ||ח 5400000‏ - ||0 1000000

000820 תמיכה במוזיאונים ||ח 76,000.00 ||ח 75,000.00 ||ח 1,000.00

|1753000830 פעולות אימוץ ||ה2600000 | ||25000.000 | ||1000008 777

0 עלון מועצה וי ||0.00 00

000820 השת.ב-א.מ.א. 85000000 ||ח 86,000.00 |

1 השתתפות בועדים ||ח 10,120,000.00 | ||ח 10,185,000.00 | || 65000.0

102

15:02 5

תקציב רבעוני (1111) - חדש

[- שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1114)

עמוד 15 מתוך 27

| [ מועצה איזורית חוף השרון ₪

או

[

₪

[

:

₪

:

[

עמוד 15 מתוך 27

]

תחום הדוח -

תקציב מול בצוע במבנה מאזן |

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111)

5 15:02

תקציב רבעוני (1111) - חדש

עמוד 16 מתוך 27

מועצה איזורית חוף השרון | |

כרטיס תקציב 2025 תקציב 2024 הפרש בין

טיוטא | תקציבים

₪ 3 1 הלואת לארסוף ה = ]000 -קוי ₪ ||0.00 == !]

|1766000784. ועדים איזור ארנונה א" | ||ח 882,000.00 | ||ח 600,000.00 ||ח 282,000.00

|1766009780 עלויות ועדים מקומיים | | |0.00 | ]000 ₪

|1769000782. הוצ.מרשם אוכלוסין ||ח 18,000.00 | ||ח15,000.00 | ||ח 3,000.00 [

1000530 רכבים פיקוח עירוני | ||ח 397,000.00 ||ח 300,000.00 ||97,000.008 - - |

|22000780 פעולות תרבות מח.חינוך = ||ח 98,000.00 | || 65/000.00 ||8 3000000 |

‎ 1822000781|‏ פעולות תרבות מועצה | ||ח 1,000,000.00 | ||ח 800,000.00 = ||ח 100,000.00 |

|1822000782. פעולות ניצנים 000 ||0.00 000 |

‎ 1822000784|‏ פסטיבל נוער -מוזיקה ]000 ו ||0.00 |

‎ 1822000786|‏ פעולות תרבות במימון מ. התן/0.00. || 000 [

0787 פעולות תרבות במימון מ. הת |0.00. 0.00 0 ]

|000788 הוצאות לפעילות כפר עזה ‏ ||0.00. ||000 | |

|1823000521 השתלמויות-ספריה ||ח 9,000.00 || 1,000.00 || 2,000.00 |

1823000740 רכישת ספרים ||ח 82,000.00 || 55,000.00 | || 27,000.00 =]

|1823000780 הוצאות שונות ספריה ||58,000000 ||ח82000000 | || 26/000.00 |

[1823000781. ערבי סופרים-פעולות תרבות | |ח 158,000.00 | ||ח 100,000.00 ||ח 55,000.00 ו

1825000820 תמיכה בעמותות מוזיקה ונגין ח 540,000.00 ]|ח 520,000.00 ||ח 20,000.00 [

‎ 1825000821|‏ תמיכה עקיפה בעמותות מוזין 00.00 אי | 8

[420780 מרכז מוסיקלי ומקהלה | ||0.00 000 ||0.00 ו

|710 הסעות תרבות ||ח 30,000.00 ||ח 40,000.00 | 0,000.00 ן

0760 סל תרבות ילדים ]| 160,000.00 ]ףח 16000000 | 8

|1828100781. פעולות למניעת אלימות | ||ח 73,000.00 ]ףח 150,000.00 ||ז 77,000.00

83 פעולות מוגנות ]0.00 ]000 ||0.00 =]

|1828100784. פעילות להב"ה 000 מ שי

1828200510 הוצאות כיבוד נוער וספורט | |ח 2,000.00 | ||ח 2,000.00 ]00 |

]1828200521 השתלמויות - חינוך בלתי פוה |ח 80,000.00 = | ||ח 28,000.00 || וו

1828200530 רכבים מחלקת נוער ||160,000.008 | ||ח 160,000.00 ]0.00 -]

1828200710 הסעות נוער 70000000 70000000 | ||000 -]

|1828200781 פעולות נוער כלל מועצתיות | |ח 750,000.00 ||ח 700,000.00 ||ח 50,000.00

5 ,23 /8 נחספ= ,ץ08 חט 5 12

עמוד 16 מתוך 27

5 15:02 עמוד 17 מתוך 27

שגה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

טיוטא

8 תועירי 776 || | 30000000 ₪ ו

4 משלחות נוער - עמיתי דילר | |ח 300,000.00 0000

56 פעילות א'-' בלתי פורמאלי |/ח 150,000.00 100 0000

יו 0

7 תכנית מנהיגות כ= | ליד

5 פעולות ספורט חינוך 32000000 6 ]200000000 |

686 יעוץ פעילויות ספורט

1787 תחזוקת אולמות ספורט 62000 | 0000 |

10 תמיכות בעמותות ספורט. ‏ ||ח ‎ 720,000.00‏ ||ת 00 | 40000000 | |

1 תמיכות עקיפות בעמותות ]00 000 007 000

0 מלגות ספורטאים מצטיינים 4000000 [18000000 5 |[ה2500000 |

רסל ו ו

|1829310781 . הוצ' קייטנה 000 ו ו

85 ספורט- גוונים | |000 ]00 = 0.00 = ]|

[320710 הסעות כדורסל אמוי 000 000

100780 הוצ. אחרות-שרותי דת 00 00000 0 000 07|

|1851100781 הוצ.דת-רישום נשואים 0 | 00 |

|1938000420 תחזוקת מבני הרשות |ח 200,000.00

(1938000425 = נקיון מועצה 7 |ף 00| 174000000 = || 6000000

שמ ד 0

|1938000440 ביטוח | || 492,000.00 ה 400000 ח 2,000.00

1 הצאות אחרותת

5 ,23 ע8 טז 60= ,צ50008 12 עמוד 17 מתוך 7

5 15:02 עמוד 18 מתוך 27

תקציב מול בצוע במבנה מאזן תקציב רבעוני (1111) - חדש

שנה 2025 תאריך 5 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2025

טיוטא

(782 לוו ותמיכה-תכניות מחשוב | לווי ותמיכה-תכניות מחשוב (000782 לוי ותמיכה-תכניות מחשוב. || 0 0 6 אה 4 -- 11600000 | | |

0786 הצאות יעץ רכש 7 | הוצאות יעוץ רכש =

(000769 שכירות משרדי המועצה == ||0.00 = ₪ == / - ==

|1938000930 רכישת ציוד = ||ח 70,000.00 7000000 |

‎ 1971000660|‏ ריבית ועמלות ביוב ||000 ]000 ||000 ן

1750 הוצאות חברת גביה ביוב. = ||ח 150,000.00 | || 150.000.00 000

|1971000751 יעוץ מקצועי ביוב 7 |ח 150,000.00 16000000 | | 0-7 |

|71000762 אחזקת תחנות שאיבה - כלל] | 6000000 | | || 400,000.00 20000

[0758 שירותי ביוב בישובים (גבאי) | ח 300,000.00 000000 | |

|971000754 1 תחזוקת תשתיות-עב' מיוחדן |ח ‎ 200,000.00‏ ||

|1971000755 ניטור שפכים || ח 150,000.00 |180,000.000 | |0.00 [

100756 שיקום תשתיות ביוב ישובים ||0.00. = = 000 ]00 = -]

|1000760 הוצאות גביה ועדים ביוב = ||ח 40,000.00 ₪ ‎ 0000008(‏ - |1000000 | |

|1971000771 חשמל תחנות שאיבה ]180000000 | 160000008 | 20000008 | |

100780 אחזקה שוטפת קולחי השרון | ח ו

8 עברה לרש 0 0 |

0782 הוצאות הדברה ביוב ||ח 0 8000000 | | || 5/000.00 =

17100078 הוצאות יעוץ רכש ומכרזים בי 0-00 ]35000000 ]35000001 |

08 - 0007 00 90

|1995000860. הנחות מח. גביה = || 11,250,000.00 ח 11,500,000.00 ז 250,000.00

5 ,23 608 ,90068 02 מש" עמוד 18 מתוך 27

5 15:02 עמוד 19 מתוך 27

תקציב מול בצוע במבנה מאזן | | - תקציב רבעוני (1111) - חדש

ו שנה 2025 תאריך 5- 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111) 8 מועצה איזורית חוף השרון ₪

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2025 פרש

|טיוטא | | תקצי

0 הוצאות קרן ארנונה. || 00 .00 00 ח 776,000.00.

(1999000990 רזרבה |]00 ה

סה"כ 0 תי 7 0 8 2 חִ 0

] 4

חינוך =]

|שכר חינוך -]

00310 פנסיה חינוך 4960000000 | ||ח457,000.00 39000000 ]

ו משכורת מנהל גני ילדים ‏ ||ח 387,000.00 | ||ח 372,000.00 | ]38000000 |

1200 משכורת סייעות גנים כפר נטן/00.00 000 ]000 7

11210 משכורות סייעות גננות ||ח 1,800,000.00 | ||ח 000.00, 7% |87100000 | |

10 משכורת קייטנת א' -ג' = | |]0.00 | |000 = 000 |

(200210 שפכרצהחן ויצמן ‏ |0.00 ]000 ₪י

(1815201110. שכר שרתים ומזכירים חווה ח|00.00 ]000 ₪וריי

0110 משכורות קב'ס || 448,000.00 | | 482.000.00 16000000 |

|110 משכורת שרתים, מזכירים ומ| |ח 2,100,000.00 ]| 1,900,000.00 | ||ח 200,000.00

[1813222110. משכורת מורים ב" חוב"ב ‏ ]|ח 600,000.00 ה 2000000 || 18000000 | |

100 שכר סייעות חינוך מיוחד = ||ף 7,998,000.00 | ||ח 5,500,000.00 ||ח 2498,000.00 | |

110 סייעות צמודות יקום | | ||0.00 אמוי 00 ₪

[100110 קב'ט שמירה במוסדות ||ח 00 |- ]141000000 | ||ח 7,000.00 ₪

1010 משכ, ש.פסיכולוגי | ||ח 1,804/000.00 | || 1.274,000.00 | || 30000.0 [

[10110 משכ. ש. פסיכולוגי אבחונים | |0.00 000 00 ]|

10 משכורת מינהל תחבורה. | ||ח 405,000.00 | ||ח 383,000.00 | |ח2200000 7 ]|

[10110 משכרת נהגים = || 1,669,000.00 | ||ח 1,687,000.00 112000000 |

|7820110 משכורת הסעות ילדים (ליווי)||0.00 1000000 | || 1000000 ₪

סה"כ שכר חינוך | | ח 17,805,000.00 || ח 00 .0 || ח 2,988,000.00 ||

|פעולות חינוך |

ה הוצאות כיבוד חינמך ‏ ||ח2,000.00 | ||ה 2000000‏ 00

|1811000521 | השתלמויות - חינוך ||ח 20000.0 |20,0000008 | |0.00 [

|00750 הוצאות גפן רשותי | ||446,000008 | |ח425,000.00 || 2100000 | |

|1811000751. הוצאות גפן סל חירום רשותי 000 או 000 מו 0.00 =]

10752 1 הוצאות גפן סל תקומה ‏ ||ה217,000.00 | ||000 > ₪

235 עפטחסס ,90008 02 יה עמוד 19 מתוך 27

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

15:02 5

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תחום הדוח -

5 ,23 60087 ,עְ08 חט 5

כרטיס

1780

10783

11000850

100530

100760

|[1811100781

|11100782

100783

12200580

|1812200581

110780

|1812200781

1812200782

|1120783

|12200784

12200785

|1812200786

|100787

1200788

|112200789

12200790

|1200791

|1812200792

112200870

12209580 הי

1812209781

,000(

חינוך לגילאי 0 עד 3 = | ח314,000.00

הוצאות קמפוס הורים ||ח 100,000.00 7 000 ||ח 100,000.00

הוצאות מניעת נשירה ₪ 220000 ₪ |0.00 ]| 20000

גננות עובדות מדינה-גני בצרן |ח 540,000.00 ו |ח 541,000.00 || 000.00 1

גננות עובדות מדינה-גני כפר| |ח 810,000.00 || 811,000.00 | 1,000.00

חינוך לגיל הרך - גנים || 132,000.00 | | |ח 82,000.00 > ||ח 50,000.00

חוגי העשרה-בגין תשלומי הון |ח 80,000.00 | 0,000.00 8

הוצאות גני בצרה - || 228,000.00 | ||ה191000.00 | ||ח 37,000.00

הוצאות שמירה בגני ילדים 00 = ]000 מו יח

הפעלת צהרון וקייטנה בגני |ח 880,000.00 | ||ח 380,000.00 000

חינוך בלתי פורמלי א'-ג' = ||0.00 00 00

מענה מותאם להורים לגילאי 000 000 0.00

הוצאות גני כפר נטר ‏ ||ח320,000.00 | ||ח 250,000.00 ||ח 70,000.00

הפעלת צהרון וקייטנה בגני כ |ח 656,000.00 = | ||ח 640,000.00 = ]16000000 =

מילוי מקום בגנים

הוצאות רכישת שירותים מרצ |ח 19,000.00

הוצאות הזנה רכישת שירותיג |ח 180,000.00

הוצאות טיולים ומסיבות סיום| |ח 000

השתתפות בגנים בישובים | ||ח 1.700.000.00

|תקציב 2025 |

| טיוטא

= הוצ. אחרות מנהל חנוך = ||ח 296,000.00 > ]חח 0 || 200.00

יום המעשים הטובים 0 0 000

מלגות ||ח 70,000.00 - || 70,000.00 | | ]000

רכבים מחלקת חינוך = | ||ח 80,000.00 || 76,000000 | | ||ח 5,000.00

יעוץ מח' חינוך | 12000000 | 12000000 ||000

> || 220,000.00 | | ||ח 94.00.00

|| 290,000.00 | || 200,000.00 |ח 90,000.00

19000.0 || 000

||000 ||ח 180,000.00

₪ || 9,000.00

|| 1,770,00000 | || 70.00.00

השת. ממשלה בגני ילדים ועז |ח 4,850,000.00. | 4,700,000.00 | ||ח 150,000.00 =

גנים - חינוך משלים

עלויות ועדים מקומיים

הסעות מיוחדות בתי ספר (ח! |ח 2.00

0.00 ]0.00 0.00

]| 280000000 | ||ח1,900,000.00 | ||ח 900,000.00

| ||ח25,000.00 | ||000

עמוד 20 מתוך 27

ו שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111

₪

[

₪

עמוד 20 מתוך 27

- תקציב מול בצוע במבנה מאזן | ₪

5 15:02 עמוד 21 מתוך 27

תקציב רבעוני (1111) - חדש

[ שנה 2025 תאריך 5 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111) -] [ מועצה איזורית חוף השרון ₪

תחום הדוח -

5 ,23 087 60= ,ץ08 חט 5

- | תקציב 2025 ו / הפרש בין |

|טיוטא 0000 || |תקציבים

(80 הצ במימון משור החינוך 000 7 ]0 ]000 ]

|1813200781. הוצאות ניהול עצמי ||ח 10,000.00 ||ה 1000000‏ - ||000 ₪

|200783 כיבוי אש 000 || 9000000 | 90,000.00 -]

1813200784 הוצאות קייטנה א'- ג' ‎ -‏ || 161,000.00 | || 161.000.00 ||0.00 0

|1813200788 פעולות צהרון ויצמן וחוב"ב ‏ | ח 280,000.00 ||280,000008 | | |0.00

‎ 1813200789|‏ גפן-מאצ'ינג קיזוז השת. רשון|ח 200,000.00 = | ||ח 205,000.00. | 5,000.00 ₪

(1813200790 השת. רשות במאצ'ינג אדם ו||ח 102,000.00 = | ||ח 104,000.00 ‎ 2,000.001||‏ 8

|1813200791. חובת הוצאות בתי ספר בתוכן |ח 800,000.00 ]|ח 750,000.00 | | | 50,000.00

‎ 1813200821|‏ תמיכה עקיפה בעמותות בריא|0.00. | | ₪

870 השת. מועצה בבתי ספר יסוד |ח 3,920,000.00 | ||ח 3,984,000.00 | | 64.000.00 |

0930 ציוד וחומרי מחשוב ולומדה. ||0.00 00 | |

‎ 1813200931|‏ התקני בטיחות במוסדות חימן| 0.00‏ ||ה4000000 | |מ4000000 - |

3209780 הוצאות אחרות ב''ס יסודי אז|ח ‎ 660,000.00‏ ||ח290,000000 | ||ה87000000 | |

|1813209790 הוצאות אחרות גפן ב''ס יסוד |ח 300,000.00 || 000000 | 3000000

[3221710 הסעות וי | ||0.00

|1813221764 שכר מורים נוספים 000 0 0 |

|1813221782 שמירה ובטחון 0.00 ||000 00 |

[222710 הסעות ₪ וו 00

|1813222765 שכר מזכירים ושרתים ]000 ]0.00 ₪ |

|1813222782 הוצאות שמירה |0.00 ||0.00 ]0.00 |

|1813300521 השתלמות סייעות | ח 100,000.00 | 47000.0 ||ח 58,000.00 ן

00780 אגרות חינוך מיוחד || ח 350,000.00 ||ח 350,000.00 ||0.00

|1813300781. סייעות חינוך מיוחד |ח 456,000.00 | |ח 300,000.00 | |ח 156,000.00

782 הוצאות כיתת תקשורת ויצמן | |ח 300,000.00 ||ח 40,000.00 ||ח 260,000.00 ]

1813400780 אגרות חינוך מחוננים ||ח 22,000.00 | |ח 22,000.00 0.00 |

|1813500780 אגרות חינוך ממלכתי דתי ||ח 11,000.00 ||ח 11,000.00 ||0.00 ן

1815200780 הוצ.חינוך על יסודי ]ףח 100,000.00 ||ח 100,000.00 ||0.00 |

|1815200782. גפן-מאצ'ינג קיזוז התיישבות |ח 380,000.00 ||ח 360,000.00 | ]|ח 20,000.00 |

200870 השת. מועצה בחוף השרון ||ח 955,000.00

||ח 1,600,000.00 | || 645/000.00 ז

= 02

עמוד 21 מתוך 27

[

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

15:02 5

תקציב רבעוני (1111) - חדש

עמוד 22 מתוך 27

[ שנה 2025 תאריך 5 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111) ₪ [2 מועצה איזורית חוף השרון =]

תחום הדוח -

5 ,23 עפטזס 0= ,ץ68 חט

כרטיס

1815200871|

110050

1300510

1817300760|

1100780

1120780

1130780

17340780|

1010

1817800521|

117800530|

1170

1817800731

117800732|

1817800740

1817800741|

1817800742|

100743|

1817800744|

117800745|

110746

1817800750|

1817800751[

1817800752|

17800758|

1817800754|

11755|

1100780

טיוטא

השת. באגרות חינוך על יסודן |ח 2,205,000.00

מלגות לחינוך גבוה || 10000000 ||ח105,00000 | || 500000

הוצאות כיבוד ש.פסיכולוגי ‏ ||ח 2,000.00 || 200000 אי

שפ'י-הדרכה ||ח55,000.00 | ||ח 4500000 ]|ח 10,000.00

הוצ-אחרות ש.פסיכולוג | ||ח 70,000.00 | ||ח 48,000.00 ]| 2,000.00

אבחונים-שפ"מ אי 000 ]000

טיפולים-שפ"מ ]0.00 וי ]000

סרנאות-שפ"מ 00 000 ]000

הוצאות כיבוד תחבורה | ||ח 2,000.00 ||ה2/00000 - ||0.00

השתלמויות - תחבורה | ||ח 10,000.00 | || 10,000.00 ₪

רכבים מחלקת תחבורה | ||0.00 00 000

אוטובוסים הוצאות תפעול = ||ח 1,250,000.00 | ||ח 1,800,000.00 | | 50,000.00

אחרות-איתוראן ||ח 20,000.00 ||ה20,00000 | ||0.00

ביטוחים ואגרות = ||ח 120,000.00 || 100,000.00 | | ||ח 20,000.00

אוטובוס חדש מס' 0.00|9-539-76 | |

אוטובוס חדש מס' 0.00|9-543-76. ]0.00 0

אוטובוס חדש מס' 0.00|7-178-13 ]000 |

אוטובוס חדש מס' 0.00|7-179-13 ]000 0.00

אוטובוס 85-132-52 רמי דוין|0.00. | ||000

אוטובוס 85-131-52 יעקב א]/0.00 ו 000

אוטובוס 56-406-31 ברוך ג']|0.00. 000 |[000

מסיעים קבלניים-חינוך רגיל | |ח 2,800,000.00 = | ||ח 2,400,000.00 | ||ח 400,000.00

מסיעים קבלניים-חינוך מיוחד |ח 2,500,000.00 = | ||ח 2,300,000.00 | | ||ח 200,000.00

ליווי הסעות

מסיעים קבלניים-דתיים = | | |ח 480,000.00 רכ |

מסיעים קבלניים-מחוננים | ||ח 120,000.00

הסעות נווה הדסה - כנגד הכן|00.00

הוצאות שונות תחבורה | ||ח 40,000.00

תקציב 2025

תקציב 2024 הפרש בין

תקציבים

| 0 0

||ח 1,670,000.00 | ||ח 1,200,000.00 |ח 470,000.00

||ה48000000 | |0000 =

| ||ח 120,000.00 ||0.00

| 0

| ||ח 63,000.00 ||ז 23,000.00

₪

[

₪

[

₪

עמוד 22 מתוך 27

5 15:02 עמוד 23 מתוך 27

- תקציב מול בצוע במבנה מאזן | ן תקציב רבעוני (1111) - חדש

| שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 ‎ )1111(‏ | | = מועצה איזורית חוף השרון = |

תחום הדוח -

כרטיס תקציב 2025 תקציב 2024 הפרש בין

טיוטא תקציבים

|1817800781. החזר נזקי בטוח תדו ווה

|1817800782 שליטה ובקרה-אוטובוסים 00 אי אי |

|1817800788. קניית שירות קצין בטיחות תע/0.00 ₪ אי

סה"כ פעולות חינוך | | ח 35,259,000.00 || ח 52,053,000.00 | ח 3/206,000.00 |

הווחה

שכר רווחה

|00310 פנסיה רווחה | |ח 58,000.00 | ||ח115,000.00 | | || 62,000.00 ₪

[110 שכר עובדי לשכות || 2,266,000.00 | ||ח 1,826,000 | ||8 44000000 | |

|41020110 שכר עובדי לשכות מתקציב פ |ח 309,000.00 ||ח 24500000 |64/000008 | |

110 שכר מועדון גמלאים 000 ]40/0000 | || 4000000 [

|סה"כ ] | שכר ותה 7 | | ח 2,628,000.00 || ח 2,226,000.00 || ה 402,000.00 |

|פעולות רווחה ₪

0 הוצאות כיבוד רווחה ||3,0000000 | ||ח2,00000 1,000.00 |

|1841000521 / השתלמות והדרכה - רווחה. ||ח ‎ 40,000.00‏ ||ח40/000.00 | ||0/00 ן

₪ ₪ ‏רכבים מחלקת רווחה ||0.00 אמוי‎ 1841000530[

| 00] 0.00|| | ‏הדרכה במחלקת רווחה‎ 100782

| 00 0.00|| .0.00| ‏יעוץ לעובדים סוציאליים קהיל‎ 83

| 0.00 000] | ‏השתלמויות‎ 1841010521|

| | 3000000] 48,000.00 ‏אבטחת מוסדות רווחה | ||ח 18,000.00 ||ח‎ .1841010781|

|| 6,000.00 ‏הוצ.ארגוניות בלשכות ||ח 6,000.00 ||ח‎ 1841020580

- | 5000000 ‏אירועים מיוחדים ||50,000.000 | ||ח‎ 1841020781|

| 000 | 000 00 ‏הוצאות פרסום‎ .1841030580|

| 6,000.00 || 30,000.00 ‏משפחות במצוקה בקהילה ||ח 36,000.00 ||ח‎ 1842210840

| = 000 ]- ‏סיוע למשפחות עם ילדים | | 00 0 ו ו‎ 142220780|

[ 400.00 || 1000000 ‏טיפול אובדן ושכול ||ה14,000.00 | ||ח‎ . 1842270840

[ 0.00|| ‏תחנות ליעוץ נישואין | ו‎ 1842410780[

| ‏מרכז לטפול באלימות ||ח 36,000.00 ||18,000.008 | ||ח18,000.00‎ .1842420840|

59,000.00 ‏תחנה לטיפול במשפחה | ||ח 194,000.00 || 138,000.00 | | ||ח‎ 1842440780|

000|| | 0.00|| | ‏תחנה לטיפול במשפחה‎ 1842440781|

|1842440840 תחנה לטיפול במשפחה | ||0.00

- 0

5 ,23 /ח8 טז 60= ,50008 02 יו עמוד 23 מתוך 27

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

5 15:02

תקציב רבעוני (1111) - חדש

עמוד 24 מתוך 27

[2 שנה 2025 תאריך 5 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111) -] [ 2 מועצה איזורית חוף השרון ₪

תחום הדות -

5 ,23 /60081= , עְ68 חטפ

כרטיס

10780

1843520780|

1843520840|

1843540780|

1843560840|

1843590840|

140

1843820782|

10783

1820820|

1843820840|

10840

1+0780|

1844420780|

1844420781|

1040

144460840|

1461840|

144500780|

1844500781

1844500782|

110840|

1844520840

1845110840|

טיוטא

₪"

פגיעות מיניות ו | 000

יצירת קשר הורים-ילדים 000

טיפול בילד בקהילה | ||0.00

טיפול בילד בקהילה ||ח 422,000.00

טיפול בפגיעות מיניות | | ||ח 36,000.00

| טיפול בפגיעות מיניות = | ||ח 48,000.00

ילדים במצוקה עולים | ||0.00

טיפול במשפחות אומנה | ||ח 137,000.00

אחזקת ילדים בפנימיה | ||ח 358,000.00

סדנאות לתושבים | ||0.00

שולחן עגול נוער בסיכון | |0.00

מענה מותאם להורים ליגלאי ||0.00.

תמיכה במוסדות סייוע למשפ ]0.00

תוכנית עם הפנים לקהילה ||0.00

אחזקת זקנים במעונות | ||ח 288,000.00

מועדונים לזקנים ||ח 40,000.00

טיפול בזקן בקהילה || ח 5,000.00

טיפול בקשיש 0.00

טיפול בזקן בקהילה 000

שכונה תומכת ]000

שירותים לניצולי שואה ₪ 00

סיוע לניצולי שואה ||ח 8,000.00

מכללה לגימלאים | |ח 580,000.00

ידיעת הארץ - גמלאים | | |ח 200,000.00

מקהלה-גמלאים | |ח 50,000.00

חבורת זמר 000

מסגרות יום לזקן 0.00

הזדקנות מיטבית קהילה ₪ 100

סידור במעונות - מש"ה ||ח 1,536,000.00

ו -

0 7.00.00 | ]-

= |ז7,00000/

הפרש בין

תקציבים

000] =

30000000 || | 300,00000 || =

| 422/000008|

₪

מורה

|| 60,000.00 /

רה

||ח 100,000.00

||ח 345/000.00

000

]009

= |000

||ח 274,000.00

000

||ח 5,000.00

000

||0.00

| ||ח 115,000.00

]ףח 5,000.00

||ח 518,000.00

||ח 126,000.00

| |ח 50,000.00

₪

||ח 80,000.00

]ה 1,440,000.00

||ח 36,000.00

= 1200000 ||

000

= ||ח 37,000.00

8,000.00 ||

]000

ממ

000

||ח 14,000.00

40/000.00 ||

0.00]

0.00

||ח 55,000.00

||ח 3,000.00

||ח 62,000.00

||ח 74,000.00

0.00

= |000

80,000.00 ||

]|ח 80,000.00

||ח 96,000.00

₪

עמוד 24 מתוך 27

[ תקציב מול בצוע במבנה מאזן |

תחום הדוח -

כרטיס

תקציב רבעוני (1111) - חדש

₪ שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111) או [2 מועצה איזורית חוף השרון ₪

| תקציב 2025 תקציב 2024

| טיוטא

20780 מעון ממשלתי- מש"ה ‏ ]0.00 | ]00 0000

|1845120840. מעון ממשלתי - מש"ה | | ||ח 1,000,000.00 | ||ח 930,000.00

|1845130840. טיפול בהורים ובילדיה = | ||ח 100,000.00

[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]